Levantamento realizado pelo Jornal Grande Bahia (JGB) com base no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados indica que os deputados federais Dayane Pimentel (PSL-BA) e José Cerqueira Neto (Zé Neto, PT-BA), cuja principal base política é o município de Feira de Santana, apresentaram gastos parlamentares no período de janeiro de 2019 a 21 de agosto de 2019 que totalizam R$ 324.837,21.
Dayane Pimentel gastou no período de sete meses e 21 dias R$ 186.296,95, com média mensal de R$ 23 mil. O mês de maior gasto foi o de maio de 2019, com despesas que totalizam R$ 44.259,09.
Zé Neto gastou no período de sete meses e 21 dias R$ R$ 138.540,26, com média mensal de R$ 17 mil. O mês de maior gasto foi o de abril de 2019, com despesas que totalizam R$ 51.333,34.
Dayane Pimentel e Zé Neto lançam mensalmente as mesas despesas para escritório, entre R$ 7 e R$ 9 mil; consultoria, entre $ 7 e R$ 9 mil. As demais despesas apresam variação, a exemplo de passagem aérea, locação de veículos, combustível, alimentação e divulgação do mandato parlamentar.
Verba de Gabinete
Além da verba parlamentar para despesas extras com mandato, cada deputado tem R$ 111.675,59 por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, que trabalham para o mandato em Brasília ou nos estados. Eles são contratados diretamente pelos deputados, com salários de R$ 1.025,12 a R$ 15.698,32.
Encargos trabalhistas como 13º, férias e auxílio-alimentação dos secretários parlamentares não são cobertos pela verba de gabinete – são pagos com recursos da Câmara dos Deputados.
Imóveis funcionais e auxílio-moradia
Os deputados federais têm, também, direito a receber um auxílio-moradia no valor de R$ 4.253,00 quando não ocupam um dos 432 apartamentos funcionais que a Câmara tem em Brasília.
O auxílio-moradia pode ser pago diretamente em dinheiro, com desconto do Imposto de Renda na fonte; ou por reembolso, mediante a apresentação de recibo de aluguel ou hotel. O reembolso é isento de Imposto de Renda.
Confira alguns dados utilizados para subsidiar a reportagem do JGB
Exibindo despesa(s) agrupada(s) por Deputado/Liderança por Mês/Ano e Tipo de Despesa.
| Deputado/Liderança | Despesa(s) | |
| PROFESSORA DAYANE PIMENTEL | R$ 186.296,95 | |
| Mês/Ano | Janeiro/2019 | R$ 846,44 |
| Fevereiro/2019 | R$ 25.946,66 | |
| Março/2019 | R$ 32.548,86 | |
| Abril/2019 | R$ 30.654,31 | |
| Maio/2019 | R$ 44.259,09 | |
| Junho/2019 | R$ 30.939,12 | |
| Julho/2019 | R$ 20.865,94 | |
| Agosto/2019 | R$ 236,53 | |
| ZÉ NETO | R$ 138.540,26 | |
| Mês/Ano | Fevereiro/2019 | R$ 18.925,55 |
| Março/2019 | R$ 23.724,59 | |
| Abril/2019 | R$ 51.333,34 | |
| Maio/2019 | R$ 14.406,96 | |
| Junho/2019 | R$ 27.866,79 | |
| Julho/2019 | R$ 2.083,03 | |
| Agosto/2019 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 324.837,21 | |
Deputado(a)/Liderança: PROFESSORA DAYANE PIMENTEL – PSL/BA
Mês/Ano: Maio/2019
| Tipo de Despesa | Despesa(s) |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.806,68 |
| TELEFONIA | R$ 106,29 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 271,27 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 9.000,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 87,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 289,13 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.919,39 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 8.000,00 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.728,61 |
| PASSAGENS AÉREAS | R$ 1.640,98 |
| Emissão Bilhete Aéreo | R$ 9.409,74 |
| Total | R$ 44.259,09 |
Deputado(a)/Liderança: PROFESSORA DAYANE PIMENTEL – PSL/BA
Mês/Ano: Maio/2019
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| DIARIO DA FEIRA ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA – ME | 14.823.830/0001-23 | 13/05/2019 | 201900000000068 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | 04/06/2019 | 09312683 | R$1.228,61 | R$1.228,61 | detalhe | |
| Total | R$2.728,61 | ||||||
Deputado(a)/Liderança: ZÉ NETO – PT/BA
Mês/Ano: Abril/2019
| Tipo de Despesa | Despesa(s) |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.494,80 |
| TELEFONIA | R$ 1.759,20 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 400,00 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 293,31 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 217,84 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 935,04 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 17.550,00 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 291,00 |
| PASSAGENS AÉREAS | R$ 1.529,39 |
| Emissão Bilhete Aéreo | R$ 19.732,76 |
| Total | R$ 51.333,34 |
Deputado(a)/Liderança: ZÉ NETO – PT/BA
Mês/Ano: Abril/2019
Tipo de Despesa: DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
| Fornecedor | Data de emissão | Número do documento | Valor | Detalhe | |||
| Nome | CNPJ / CPF | Despesa | Deduções | Reembolso | |||
| VALDEIR UCHOA BRANDAO CARVALHO – ME | 07.850.150/0001-33 | 24/05/2019 | 201900000000013 | R$4.000,00 | R$4.000,00 | detalhe | |
| VALDEIR UCHOA BRANDAO CARVALHO – ME | 07.850.150/0001-33 | 24/05/2019 | 201900000000014 | R$3.900,00 | R$3.900,00 | detalhe | |
| DILTON COUTINHO FONSECA – EPP | 00.893.492/0001-91 | 14/06/2019 | 201900000000340 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | detalhe | |
| DIARIO DA FEIRA ATIVIDADES DE COMUNICACAO LTDA – ME | 14.823.830/0001-23 | 30/04/2019 | 201900000000055 | R$1.500,00 | R$1.500,00 | detalhe | |
| RADIO SOCIEDADE-PRINCESA – FUNDAÇÃO SANTO ANTONIO | 63.104.830/0001-89 | 02/05/2019 | 750 | R$1.300,00 | R$1.300,00 | detalhe | |
| C & J ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | 00.374.269/0001-38 | 24/05/2019 | 201900000000037 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| JARBAS ARAUJO MENEZES EPP | 14.827.847/0001-59 | 22/04/2019 | 43180000162019 | R$1.000,00 | R$1.000,00 | detalhe | |
| CONECTADO BAHIA COMUNICACAO LTDA | 30.606.668/0001-48 | 22/05/2019 | 201900000000041 | R$800,00 | R$800,00 | detalhe | |
| AUDICEU DE SOUZA SANTOS ME | 14.982.467/0001-99 | 17/04/2019 | 201900000000061 | R$500,00 | R$500,00 | detalhe | |
| EDICARLOS SILVA DOS SANTOS PUBLICIDADE | 13.032.729/0001-91 | 21/05/2019 | 201900000000015 | R$500,00 | R$500,00 | detalhe | |
| A GRAFICA DA FEIRA LTDA | 14.418.917/0001-15 | 25/04/2019 | 201900000000146 | R$400,00 | R$400,00 | detalhe | |
| Via x criação e produções LTDA | 05.134.477/0001-83 | 12/05/2019 | 201900000000096 | R$150,00 | R$150,00 | detalhe | |
| Total | R$17.550,00 | ||||||
